- Fakturiranje
- Fakturiranje
- E-račun
- Pregled računov
- Dobavnice
- Opomini
- Evidenca terjatev
- UPN položnica
- Plače
- Plača - obračun
- Pregled plač
- Regres
- Osnovna sredstva
- Register OS
- Stanje OS
- Amortizacija OS
- DDV
- Knjiga izdanih računov
- Knjiga prejetih računov
- DDV-O Obračun DDV
- PO-O Poročilo o dob.
- RP-O Rekapit. poročilo
- Davčna blagajna
- Plačilni nalogi UPN QR
- Potni nalogi
- Potni nalogi
- Obračun stroškov
- Evidenca nalogov
- Mesečni potni nalog
- Delovni nalogi
- Planer
- Nalepke, barkode
- Analitika
- Blagajna
- Prejemek
- Izdatek
- Dnevnik
- Pregled dogodkov
- Mesečni dnevnik
- Prejeto
- Prejeti računi
- Pregled računov
- Stroškovni pregled
- Pogodbe
- Banka
- Vnos TRR
- Pregledi
- Zaloge blaga
- Prevzemnica
- Raziskovalec zaloge
- Inventura
- Sprememba cen
- Stanje zalog
- Naročilnica
- Knjiga prihodkov
- KPO vnos
- Avt. knjiženje
- Pregled KPO
- Pobot
Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.
Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.
Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.
Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.
Kakšne so lastnosti programa Firmar?
vsebina demo lastnosti fakturiranje blagajniški prejemek izdatek dnevnik prejeti računi prejeti računi stroškovni pregled naročilnica vnos v banko pregledi banke potni nalog obračun potnih stroškov evidenca potnih nalogov pregled računov in plačil terjatve upn plačilni nalogi pobot cenik novosti kontakt podjetje prva stran
Firmar - uporabniški priročnik
Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:
firmar-navodila.doc Word
firmar-navodila.odt OpenOffice
Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.
Fakturiranje / Izdani dokumenti / Sestava izdanih dokumentov / Teksti
Na tem delu izberete začetni in končni tekst vašega dokumenta. Tekst lahko vtipkate v za to namenjeni polji.
Če določen tekst uporabljate večkrat, pa je smiselno, da se ta nahaja v šifrantu Teksti. Šifrant lahko prikličete iz menuja Šifranti ali direktno iz dokumenta s klikom na lupo, ki se nahaja v okvirčku Teksti.
Gumb desno (puščica desno), ki se nahaja v okvirčku Teksti, naloži na dokument privzete tekste, če ste jih določili (podpoglavje "Šifranti/Teksti"). Tako lahko imate za npr. račun že vnaprej določen končni tekst, ki opisuje pogoje poslovanja, podatke za nakazilo ipd., prikličete pa ga s klikom na puščico.
Desno od kvadratkov za tekst se nahaja ikona "lupa plus", ki vam omogoča lažje urejanje daljšega teksta. Odpre se vam okno, kjer lahko tekst uredite in nato vnos potrdite z gumbom Potrdi.
Gumb pod lupo (dodaj), vstavi tekst z izvornimi dokumenti, to so številke dokumentov iz katerih je izdelan trenutni dokument. Če ste npr. preko avtomatske izdelave izdelali račun iz več dobavnic, bo ta opcija izpisala številke dobavnic v okvirček Začetni tekst.