- Fakturiranje
- Fakturiranje
- E-račun
- Pregled računov
- Dobavnice
- Opomini
- Evidenca terjatev
- UPN položnica
- Plače
- Plača - obračun
- Pregled plač
- Regres
- Osnovna sredstva
- Register OS
- Stanje OS
- Amortizacija OS
- DDV
- Knjiga izdanih računov
- Knjiga prejetih računov
- DDV-O Obračun DDV
- PO-O Poročilo o dob.
- RP-O Rekapit. poročilo
- Davčna blagajna
- Plačilni nalogi UPN QR
- Potni nalogi
- Potni nalogi
- Obračun stroškov
- Evidenca nalogov
- Mesečni potni nalog
- Delovni nalogi
- Planer
- Nalepke, barkode
- Analitika
- Blagajna
- Prejemek
- Izdatek
- Dnevnik
- Pregled dogodkov
- Mesečni dnevnik
- Prejeto
- Prejeti računi
- Pregled računov
- Stroškovni pregled
- Pogodbe
- Banka
- Vnos TRR
- Pregledi
- Zaloge blaga
- Prevzemnica
- Raziskovalec zaloge
- Inventura
- Sprememba cen
- Stanje zalog
- Naročilnica
- Knjiga prihodkov
- KPO vnos
- Avt. knjiženje
- Pregled KPO
- Pobot
Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.
Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.
Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.
Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.
Kakšne so lastnosti programa Firmar?
vsebina demo lastnosti fakturiranje blagajniški prejemek izdatek dnevnik prejeti računi prejeti računi stroškovni pregled naročilnica vnos v banko pregledi banke potni nalog obračun potnih stroškov evidenca potnih nalogov pregled računov in plačil terjatve upn plačilni nalogi pobot cenik novosti kontakt podjetje prva stran
Firmar - uporabniški priročnik
Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:
firmar-navodila.doc Word
firmar-navodila.odt OpenOffice
Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.
Skladišče / Kontrola negativnih količin
Težava, ki nastane pri negativnih količinah je nepravilen prikaz nabavne vrednosti zaloge. Kontrola negativnih količin vam omogoča, da ugotovite kje prihaja do negativne količine na zalogi, nato pa raziščete kako do tega pride in uredite zalogo. Kontrola se vedno izvede od zadnjega inventurnega stanja zaloge naprej.
FIFO (first in, first out oz. prvi noter, prvi ven) je metoda pri kateri se najprej porablja starejše količine na zalogi, nato pa novejše, kar pa vpliva na izračun nabavne vrednosti. Za pravilno delovanje sistema in pravilen prikaz vrednosti zaloge je potrebno zagotoviti, da je v vsakem trenutku pri izdaji blaga (dobavnica, račun, ...) na voljo zaloga.
Če imate za določen artikel npr. na zalogi 3 kom, na dobavnico pa dodate 5 kom je zaloga negativna (-2 kom). Minus, ki pri tem nastane pa onemogoča nadaljnji pravilni izračun nabavne vrednosti, saj se nabavna vrednost izračunava iz vrednosti (nabavne cene) ob prevzemu blaga, ki pa ga v tem primeru ni. Za vzdrževanje urejenosti zaloge je priporočljivo, da uporabljate nastavitev, ki vas pri dodajanju artiklov opozarja, da je zaloga prenizka (nastavitve za skladišče).
Do negativne zaloge lahko pride tudi iz drugih vzrokov - prevzemnica ni vnesena na pravilen datum, pri prevzemu ni izbrano pravo skladišče, količina ob prevzemu ni pravilna, na izhodnih dokumentih niso uporabljene prave šifre artiklov, ...
Za pravilno delovanje ni dovolj, da se manjkajoče količine dodajo datumsko po izdaji blaga. Količine na zalogi je potrebno zagotoviti pred samo izdajo blaga, pri tem pa vam pomaga kontrola količin.
Kontrolo količin sprožite s klikom na gumb Kontrola. Pri kontroli količin program ugotavlja od inventurnega stanja dalje kje prihaja do negativnih količin in pripravi tabelo artiklov z negativnimi količinami.
V tabeli je kolona datum, ki kaže na prvi dogodek kjer imamo količino v minus. S povezavo na kartico artikla raziščete za določen artikel kje prihaja do težave ter uredite zalogo z dokumenti, npr. vnesete manjkajočo prevzemnico. Za odpiranje kartice označite artikel v tabeli in kliknite gumb Kartica artikla ali pa dvokliknite z miško na artikel.
Ko vam pri kontroli izpiše, da za izbrano skladišče ni negativnih količin pa to pomeni, da imate dokumente vhoda in izhoda v pravilnem zaporedju in s pravilnimi količinami.